禪城區財政局：內控管理系統項目

禪城區財政局于2003年組建成立，內設機構14個，下屬事業單位3個，工作人員104人。近年來，財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在落實廣東省預算編制執行監督管理改革中勇當排頭兵，以數字化推動財政管理體系改革，全面優化提升財政資金管理績效，積極發揮財政在經濟社會民生事業中的保障作用，以“鐵軍”精神踐行基層財政的時代擔當，連續七年績效考核被評為“優秀”，助力禪城區打造首善之區、創新中心、幸福家園。2019年末，佛山市禪城區財政局被評為“2019年度全國財政系統先進集體”。

1、部分行政事業單位內部控制建設不全面

2、業務流程不合理,內部控制方法簡單

3、內控建設流于形式，沒有實現流程再造

4、內部控制的風險評估和監督流于形式

5、內控制度建設在行政事業單位中缺少全局性

系統功能符合行政事業單位內控“以預算管理為主線、資金管控為核心”的理念。圍繞核心工作和內控難點進行信息化系統的建設，實現經濟業務活動的內控管理，包含預算編審、分解和下達（采用集成方式實現）、費用支出管理、采購過程管理、合同管理、資產管理等為一體的閉環管理內控系統。

（1）建設立體化、全方位的統一內部控制管理系統。實現費用控制及報銷、采購、合同、資產、低值易耗品等各經濟業務內部控制工作全環節、全流程內控管理。

（2）實現內部控制工作成果電子化、可視化全面展現和查詢。

（3）實現對內控制度、規范、內控策略的統一策略管理，對內控管理業務的統一數據管理，對內控風險的統一監控管理，對風險處理和內控工作的統一流程管理。

（4）實現業務管理和風險管控相結合；實現內控風險事項和級別自動識別、預警和處置，形成內控。

（5）加強單位內部控制、財務管理的運行監控，促進財務動態監控，防范財務風險。